2.11.1 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren overzicht overhead | Referentie | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | |
Formatie | 2022 | 6,11 | 5,83 | 6,11 | 5,96 | 6,64 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: kerngegevens rekening 2023 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting *) | 2022 | 6,11 | 5,83 | 6,11 | 5,96 | 6,64 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2022 | 638 | 585 | 638 | 672 | 741 |
Kosten per inwoner | ||||||
Bron: begroting 2023/rekening 2023 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2022 | 18% | 17% | 18% | 7% | 18% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||||||
Bron: Bijlage I Inzicht in Loonkosten / begroting 2023 | ||||||
Overhead | 2022 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: rekening 2023 | ||||||
*) Bezetting jaarrekening 2023 op basis van (werkelijk) bezetting per 1 januari 2024. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
De stijging in apparaatskosten per inwoner ten opzichte van vorig jaar komt met name door een aanzienlijke stijging in loonkosten en inhuur personeel. Deze stijgingen waren een stuk hoger dan de stijging van het inwoneraantal.