Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte

Onttrekking reserve IVOR (voordeel € 36.000)
Bij het opstellen van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is bepaald dat het saldo van de jaarrekening voor het beheer van de openbare ruimte verrekend wordt met de reserve IVOR. Dit geldt voor verschillen op het gebied van civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, gemeentelijke afvalverwerking, plaagdierenbestrijding en de kosten voor de parkeergarage. Deze verschillen zijn dus niet van invloed op het rekeningresultaat en worden dan ook niet benoemd in het 'Overzicht van baten en lasten in vogelvlucht' van de jaarrekening.

Elektriciteit openbare verlichting (voordeel € 194.000)
Bij de zomernota 2023 hebben we extra budget aangevraagd voor elektriciteit openbare verlichting. De afrekening 2022 is in 2023 nog niet ontvangen en wordt verwacht in 2024. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2024.

Markten (nadeel € 30.000)
Een deel van het verschil is veroorzaakt door een terugloop in de bezetting van de markten. Daarnaast is er een overschrijding in de elektriciteitskosten ten behoeve van de markten.

Spelzaal Brede School Kwintijn (nadeel € 30.000)
Het verschil betreft het afkoopbedrag voor onderhoud (conform de overeenkomst), terwijl het een gemeentelijk gebouw is.

Nieuw Tijenraan (nadeel € 32.000)
Een deel van het verschil is veroorzaakt door een gedeeltelijke terugbetaling van een in 2022 ontvangen subsidie met betrekking tot zonnepanelen. Het overige deel wordt veroorzaakt door hogere verzekeringskosten.

Begraafplaatsen (nadeel € 22.000)
De kosten voor graf delven zijn in 2023 toegenomen. Het aantal begrafenissen fluctueert elk jaar maar in 2023 was het aantal begrafenissen hoger dan de voorgaande 8 jaren.