2.6.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten economie | -31.000 | |
Minder kosten openluchtrecreatie | -25.000 | |
Minder kosten Wandel- en fietsroutenetwerk RGS | -12.000 | |
Meer doorbelasting diverse domeinen | 36.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen | -246.000 | |
Overige verschillen | -387 | |
Totaal verschil | -278.387 |
Minder kosten economie (voordeel € 31.000)
In 2023 is een bedrag van € 31.000 niet ingezet voor (ondersteuning) activiteiten.
Minder kosten openluchtrecreatie (voordeel € 25.000)
Voordeel bestaat voor € 5.000 uit een niet begrote subsidie onderzoek Overijssels Kanaal.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Doorbelasting door naar 2024: | ||
* Uitvoeren centrumvisie Heino naar 2024 | -45.502 | |
* Kwaliteitsimpuls openbare ruimte naar 2024 | -25.000 | |
* Ondersteuning evenementen naar 2024 | -50.000 | |
* Promotie en marketing naar 2024 | -1.161 | |
* Human Capital Agenda naar 2024 | -13.296 | |
* Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme naar 2024 | -6.867 | |
* Regiodeal agrofoodcluster naar 2024 | -62.447 | |
Doorbelasting niet door naar 2024: | -204.273 | |
* Stadsarrangement Raalte 2019-2021 | 125 | |
* Agri & food 2023 | -41.818 | |
-41.693 | ||
Totaal | -245.966 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Lagere beschikking door lagere doorberekening M8, waaronder: | ||
* actualiseren evenementenbeleid naar 2024 | 13.570 | |
* ondersteuning evenementen naar 2024 | 43.098 | |
* herontwikkeling spoorzone naar 2024 | 5.000 | |
* Opstellen plan van aanpak circ economie naar 2024 | 5.929 | |
* aanpak centrum Heino naar 2024 | 11.771 | |
* organisatie verenigingen vastgoedeigenaren naar 2024 | 13.887 | |
Totaal lagere beschikking door lagere doorberekening M8 | 93.255 | |
Lagere beschikking door lagere doorbelasting M8 niet naar 2024: | ||
* CRM systeem ondernemersdienstverlening | 19.496 | |
* Agri & food 2023 | 20.600 | |
40.096 | ||
Totaal | 133.351 |