3.9.3 Wmo
Binnen de Wmo worden de taken vanaf 2015 en de overige Wmo-taken onderscheiden. De Wmo-taken vanaf 2015 zijn de overgehevelde taken vanuit de voormalige AWBZ, waaronder Wmo-begeleiding en dagbesteding. De overige Wmo-taken bestaan uit de individuele hulpvoorzieningen, de huishoudelijke hulp en de Wmo-vervoersvoorzieningen. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de Wmo weergegeven.
Analyse resultaat Wmo | |
Bedragen in € | - is voordeel |
|---|---|
Omschrijving | Bedrag |
Resultaat 'Wmo-taken vanaf 2015' (naar reserve Sociaal) | -1.143.000 |
Resultaat 'Wmo taken maatwerk overig' (naar reserve Sociaal) | -67.000 |
Totaal resultaat Wmo | -1.210.000 |
Budgetneutraliteit is bij de gedecentraliseerde taken vanaf 2015 het uitgangspunt. Echter, net als in voorgaande jaren zijn de werkelijke uitgaven 2023 van de Wmo-taken vanaf 2015 aanzienlijk lager dan de middelen die we van het Rijk ontvangen. Er is een positief resultaat van € 1.143.000. Dit is € 291.000 positiever dan bij de zomernota ingeschat. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. De kosten van Wmo begeleiding zijn € 254.000 lager dan bij de zomernota ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het aantal actieve cliënten en voorzieningen bij de Wmo-begeleiding.
Wmo-taken vanaf 2015 | |||
Bedragen in € | - is voordeel | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting zomernota | Realisatie | Saldo |
Middelen Wmo | 6.051.000 | 6.062.000 | -11.000 |
Totaal inkomsten Wmo 'nieuwe taken' | 6.051.000 | 6.062.000 | -11.000 |
Formatie en algemene kosten | 723.000 | 723.000 | 0 |
Algemene voorzieningen | 838.000 | 812.000 | -26.000 |
Individuele voorzieningen | 3.638.000 | 3.384.000 | -254.000 |
Totaal uitgaven Wmo 'nieuwe taken' | 5.199.000 | 4.919.000 | -280.000 |
Resultaat | -852.000 | -1.143.000 | -291.000 |
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven met betrekking tot de overige Wmo maatwerkvoorzieningen. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 67.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. Het resultaat wordt met name veroorzaakt doordat de kosten van Wmo-vervoer lager zijn dan de middelen die beschikbaar zijn. Na de coronacrisis is er minder gebruik gemaakt van het Wmo servicevervoer.
Overzicht wmo maatwerkvoorzieningen overig | |||
Bedragen in € | - is voordeel | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Saldo |
Wmo-hulpvoorzieningen (rolstoel, vervoer en woonvoorzieningen | 1.224.000 | 1.289.000 | 65.000 |
Huishoudelijke Hulp (ZIN en PGB) en thuisbegeleiding | 3.326.000 | 3.292.000 | -34.000 |
Wmo-vervoer | 730.000 | 621.000 | -109.000 |
Eerstelijnsvoorziening Wmo | 52.000 | 63.000 | 11.000 |
Totaal | 5.332.000 | 5.265.000 | -67.000 |