3.9.6 Reserve Sociaal domein
In onderstaande tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Sociaal domein weergegeven. Per 1 januari 2023 was de stand van de reserve € 7,33 mln. Per 31 december 2023 is de stand na alle stortingen en onttrekkingen aan de reserve afgenomen naar € 7,13 mln. Er staan voor 2024 en verder nog € 1,36 mln. aan claims ten laste van de reserve sociaal domein. Na aftrek van deze claims is er een saldo van € 5,77 mln. om de risico's binnen het sociaal domein op te vangen.
Reserve Sociaal domein | |||
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Storting | Onttrekking | Stand |
Stand per 1-1-2023 | 7.335.000 | ||
Resultaat Wmo-taken vanaf 2015 | 1.143.000 | ||
Resultaat Wmo taken 2007 | 67.000 | ||
Resultaat Jeugd | 1.626.000 | ||
Resultaat bijstandverlening (PW) | 53.000 | ||
Resultaat bijzonder bijstand | 66.000 | ||
Resultaat WSW | 64.000 | ||
Resultaat re-integratie | 8.000 | ||
Totaal | 1.348.000 | 1.679.000 | |
Subtotaal | 7.004.000 | ||
Overige toevoegingen onttrekkingen 2023 | |||
Wmo Beschermd wonen | 224.000 | ||
Prognose compensatie rijk kosten 2022 en 2023 als gevolg van invoering woonplaatsbeginsel | 880.000 | ||
Huisvesting bibliotheek | 100.000 | ||
Transformatiebudget | 197.000 | ||
Huisvesting consultatiebureau | 312.000 | ||
Extra middelen CJG | 200.000 | ||
Tijdelijke uitbreiding formatie de Kern | 163.000 | ||
ICT | 18.000 | ||
Overig | 10.000 | ||
Totaal | 1.114.000 | 990.000 | |
Stand per 31-12-2023 | 7.128.000 | ||
Restant claims 2024 en verder | |||
Transformatiebudget sociaal domein * | 1.077.000 | ||
ICT kosten | 279.000 | ||
Totaal claims | 1.356.000 | ||
Stand reserve na aftrek claims | 5.772.000 | ||
*Uit het transformatiebudget sociaal domein worden vanaf 2024 onder andere kosten gedekt voor het op peil houden van de basisformatie CJG, de financiering van wijkcentra en extra coördinatie bij het zelfregiecentrum. Hier ligt besluitvorming onder.