2.4.7 Analyse verschillen
Verklaring verschil uitgaven en inkomsten | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Omschrijving verklaring | Verschil | |
Minder kosten zorg- en hulpverlening | -64.000 | |
Minder kosten zelfstandig thuiswonen | -31.000 | |
Minder kosten volksgezondheid | -39.000 | |
Niet besteed budget onderzoek OZB compensatie vrijwilligersorganisatie | -10.000 | |
Meer doorberekening uren | 176.000 | |
Minder doorberekening eenmalige investeringen | -82.000 | |
Overige verschillen | -50.997 | |
Totaal verschil | -100.997 |
Zorg en hulpverlening (voordeel € 64.000), zelfstandig thuis wonen (voordeel € 31.000) en volksgezondheid (voordeel € 39.000)
In 2023 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het uitvoeren van het Gezond en actief leven akkoord (GALA). Er zijn kosten voor het versterken van de sociale basis en terugdringen van gezondheidsachterstanden ten laste van de GALA rijksmiddelen gebracht. Dit is de belangrijkste reden dat we middelen overhouden op de reguliere budgetten zorg en hulpverlening, zelfstandig thuis wonen en volksgezondheid.
Niet besteed budget onderzoek OZB compensatie (€ 10.000 voordeel)
Het onderzoek OZB-compensatie vrijwilligersorganisaties is in 2023 niet uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in 2024 alsnog uitgevoerd. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden overgeheveld naar 2024.
Reservemutaties
De resultaten van Wmo en jeugdzorg worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve Sociaal domein. In de paragraaf sociaal domein worden deze verder toegelicht.
Minder doorberekening eenmalige investeringen | Bedrag | |
|---|---|---|
Herijking subsidiebeleid | -17.316 | |
Versterking dienstverlening t.b.v. kwetsbare inwoners naar 2024 | -65.123 | |
Totaal | -82.439 |
Verschillen in de reservemutaties | Bedrag | |
|---|---|---|
Hogere stortingen in reserve sociaal domein | 1.489.446 | |
Hogere beschikking over reserve sociaal domein | -653.133 | |
(Doorschuiven) kredieten/budgetten: | 288.528 | |
Gezond in de stad middelen | 70.000 | |
Totaal | 1.194.841 |