3.3.4 Financiën
In onderstaande tabel zijn begrote en gerealiseerde onderhoudskosten, kapitaallasten en investeringen weergegeven. In programma 2 is, waar nodig, de verantwoording over de verschillende beleidsterreinen beschreven.
Exploitatiekosten en investeringen kapitaalgoederen | ||||||
Bedragen in € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vakgebied | Onderhoudskosten | Kapitaallasten | Investeringen | |||
Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Wegen | 2.150.442 | 2.228.765 | 236.899 | 239.856 | 852.277 | 252.458 |
Civieltechnische kunstwerken | 190.075 | 136.534 | 95.244 | 95.244 | 501.807 | 456.113 |
Openbare verlichting | 133.424 | 49.158 | 130.484 | 127.984 | 249.694 | 96.204 |
Riolering en water | 560.722 | 637.911 | 1.103.506 | 1.103.506 | 1.427.345 | 519.522 |
Groen | 1.342.822 | 1.361.675 | 92.340 | 93.582 | 58.772 | 14.166 |
Speeltoestellen | 34.267 | 30.182 | 79.844 | 79.675 | 98.734 | 25.892 |
Begraafplaatsen | 99.491 | 119.206 | 4.253 | 4.252 | 35.006 | 48.155 |
Gebouwen | 1.222.403 | 767.704 | 3.245.578 | 3.238.669 | 537.095 | 145.368 |
Totaal | 5.733.646 | 5.331.135 | 4.988.147 | 4.982.768 | 3.760.730 | 1.557.877 |
De begroting voor onderhoud is voor circa 90% gerealiseerd. Afwijkingen per vakgebied worden in de onderstaande paragrafen toegelicht. De begrootte investeringen zijn voor slechts 40% gerealiseerd. Dat wordt vooral veroorzaakt door knelpunten in de interne uitvoeringscapaciteit.